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.目的
發行CKD P/O給供應商
2.適用范圍
東莞德利信電子有限公司
3.主管部門
資材部資材調達課
4.PURCHASE PARTS
4.1收到營業課發行的《P/O LIST》后，在CKD SYSTEM中，找到對應的LOT，輸入要求的日期，確認
后，系統自動分開各指定供應商，作成PURCHASE PARTS P/O。
4.2確認各供應商的P/O NO ，并記錄于《P/O LIST》上，以備查找、確認。如P/O中有MOTOR/HEAD
的供應商，則將P/O列印出來交相關擔當者確認，發注。
4.3確認完所有的LOT后，在系統REPORT中，找到相應供應商的VPO BALANCE，整理并列印出新作成
的VPO。
4.4作成的VPO經主任以上確認后，通過FAX或E-MAIL的方式連絡給各供應商。
4.5供應商要回覆是否收到P/O及是否按期交貨。
4.6 PURCHASE PARTS P/O 發注為每周一次。
5.INVENTORY PARTS
5.1每月末，由營業部在系統中登錄CKD FORECAST，確認后，系統將自動展開三個月FORECAST機種
所需的單品數量。
5.2次月初第一個工作日，由調達課擔當人員在系統REPORT中列印出《INVENTORY PARTS ISSUE ORDER
QTY》。
5.3列印出的資料要確認，確定數量和納期后，進行單品P/O發注，并列印。
5.4作成的VPO經主任以上確認后，通過FAX的方式連絡給各供應商。
5.5供應商要回覆是否收到P/O及是否按期交貨。
5.6 INVENTORY PARTS P/O 發注為每月一次。
6.其他單品依賴
6.1當營業課收到客戶的單品訂單時，作成《手配依賴書》后，經主任以上承認后連絡給資材調達課。
6.2資材調達課收到營業的《部品手配依賴書》后，先確認部品的供應商，再確認社內是否有在庫。
6.2.1有在庫時，出《CKD 移動連絡書》指示相關單位作入、出庫，安排出荷。
6.2.2沒有在庫時，作成單品P/O，經主任以上承認后，發行給各供應商。
7.異常處理
7.1當營業課收到客戶的投訴，發生混料、誤品、欠品、員數不足時，作成《部品補充發送依賴》并
添付現品票經主任以上承認后，連絡給資材調達課。
7.2資材調達課收到營業連絡后，判定問題發生的責任方
7.2.1屬供應商責任時，作成《出荷問題連絡書》指示供應商處理。
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