|
.目的: 通過營業部應客戶的要求，請求監查購買先時候的安排。
2.范圍: 適用于東莞德利信電子有限公司資材部對購買先的監查
3.主管部門: 東莞德利信電子有限公司資材部
4.客戶監查對應手順
4.1客戶監查對應窗口
4.1.1營業部作為接受客戶監查的窗口，營業部向資材部連絡相應監查請求。
4.1.2營業部之外，有客戶要求監查時，應向營業部報告，調整后接受相應監查。
4.2對客戶監查時資材部的安排
4.2.1營業部從客戶處得到監查要求時，通過副課長以上人員確認監查內容
4.2.2確認后，要向購買先連絡監查要點。此連絡必要時要指定監查擔當者進行。
4.2.3連絡者按照資材部要求向購買先送付相關品質保證要求，明示品質保證體系要求。
4.3客戶監查
4.3.1客戶監查時由本公司的內部監查員會同參加。必要時，資材部經理或指定人員介紹購買先。
4.3.2 客戶監查目錄用《議事錄》記錄下來。
4.4客戶監查結果
客戶監查結果通過營業部指定的人員取得，結果通過資材部經理承認后連絡購買先。
4.5客戶監查結果的相關工作
針對監查結果客戶提出改善要求時，應按照《矯正與預防措施規定》對購買先提出《改進處理要
求書》，必要時按《購買先監查規定》實施再監查。
5.客戶監查結果記錄
通過營業部接受到的客戶的“監查結果”和《改進處理要求書》應按照《品質記錄管理規定》保管。
6.相關文件
購買先監查規定 TDM-G002
品質記錄管理規定 TDK-G004
矯正與預防措施規定 TDQ-G005
7.相關表單及保管期限
改進處理要求書 M-B-009 1年
議事錄 M-B-042 3 年
|
