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目的
此要領是根據《購買先選定規定》而制定，以規范新購買先合同及登錄管理，以繼續與其購買業務。
2.范圍
適用于東莞德利信電子有限公司資材部對購買合同管理和登錄
3.主管部門
東莞德利信電子有限公司資材部
4.定義
新購買先：指以前與本司沒有貿易往來，新近已簽定《購買合同書》，后續有交易的購買先，必須進
行登錄作業。經購買課長確認只有唯一一次交易的購買先可不進行登錄。
5.與新購買先的合同及其登錄手順
5.1 《購買合同書》和《品質合同書》的辦理
5.1.1對生產重要部品的主要購買先要簽訂以上合同書。
5.1.2 《購買合同書》和《品質合同書》各一式二份，由購買先最高管理者簽名受領后，再由德利
信公司最高管理者簽名，最后送出一份給購買先保管一份。
5.1.3 《購買合同書》依賴總務部保管，《品質合同書》依賴品質保證課保管。
5.2 購買先的代號設定
依購買先檢收產品類別，發行《NEW VENDOR INFORMATION》，設定系統代號，進行電腦登錄，再
給經理課登錄。
5.3 《VENDOR LIST》的登錄是在改定時進行的。
6.購買先認定資料
每月要修改《VENDOR LIST》，經理承認后用資料夾保管。
7.購買先資料變更的通知和登錄
已登錄的購買先要變更資料時，按以下手順進行登錄。
7.1 從購買先處收集變更信息。
7.2 必要時作成《VENDOR CHANGE INFORMATION》，經理承認后復印發行給相關部門。
7.3 認定購買停止時，用《購買停止連絡書》發行給相關部門回覽，并且從《VENDOR LIST》中將
該購買先削除。
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